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实际工作中，拿到这些发票应该如何进行账务处理？许多小伙伴在考试时只做文字题，但工作中需要处理一张又一张的发票，需要区分发票类型、项目和开具对象。了解了这些信息后，按照顺序整理分类。首先是收入发票，即向外销售的发票，接着是购货发票，即购买原材料或库存商品的发票。银行对账单和回单是从银行打印回来的。接下来是支付的费用发票，按顺序整理好即可。
做账流程包括将每张发票录入记账凭证。记账凭证应包含哪些内容？
·摘要：首先要了解每张发票的业务，填写销售收入或采购商品的摘要。借方科目应在这里选择编码，如果不知道编码，可按F7获取科目，选择所需科目并将金额抄入。贷方科目也可按F7获取科目，选择所需会计科目并将金额抄入。
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在做账过程中，重要的一点是不要修改一级科目，如需明细，可在一级科目下增加二级科目。如果不会会计分录，可以在一般纳税人商业的会计分录中找到答案。
销售收入应记入哪个科目？购买商品的发票也应计入相应科目。会计分录都已整理好，收入、购货、银行支付费用、计提工资、税金计提和支付、结转损益等都包括在内。如有疑问，可在其中查找答案。
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按顺序完成账后，需点击过账，查看利润表是否有数据。如有数据，需结转损益。结转损益后再次过账，查看资产负债表是否平衡或是否出现负数。
如以上无问题，可点击结账，系统自动跳到下一个月，本月账即完成。本文介绍了几个常用的经典快捷键，例如F4可用于获取会计科目，Ctrl+F12可用于反结账，Ctrl+F7可用于检查借贷平衡。这些都是非常实用的。
大家一定要多加练习，多实践操作。
