质量审计核对单：
过程和工作产品检查记录表：
过程和工作产品检查记录表
项目过程或阶段
序号
主要检查项
归属阶段
是否执行
检查标准
检查结果
检查说明
验证日期及结果
状态
项目启动
1
售前售后交接是否完成？
项目启动
是
C：有售前售后交接单或实际完成项目招投标方案、项目建设方案、项目合同电子版交接；NA:项目经理任售前、先行实施项目；
2
项目是否在PMIS平台立项？
项目启动
是
C：项目在PMIS平台上立项（先行实施项目也需要立项）；
3
是否对项目实施工作进行规划，并编制项目实施任务书？
项目启动
是
C：有项目实施任务书；NA：年度维护项目；
4
项目实施任务书是否提交事业部审批？
项目启动
是
C：项目实施任务书邮件发送事业部；NA：年度维护项目；
5
是否召开项目启动会？
项目启动
是
C：有项目启动PPT、项目启动会议纪要、会议签到表等；NA：年度维护项目；
项目计划
1
是否与客户明确项目的各类管理制度？（例会、报告、变更、工作产品审核、归档等）
项目启动
是
C：在项目计划、项目启动PPT、启动会议纪要等地方体现了与客户就项目各类管理制度达成一致意见的记录；
2
是否对项目整体工作进行规划？
项目计划
是
C：对进度、沟通、干系人、度量、培训、资料管理、培训等工作进行规划；
3
是否在PMIS中制定进度、人力、费用计划？
项目计划
是
C：PMIS平台制定了进度、人力、费用计划；
4
是否确定项目已定义过程？
项目计划
是
C：有项目过程书；
5
项目已定义过程是否经过事业部、质量部审批？
项目计划
是
C：过程书经过事业部、质量部项目经理审批，有邮件审批记录，过程书正文有审批人和审批日期记录；PC：过程书有事业部或质量部经理之一审批；
6
是否估算项目规模？
项目计划
C：项目估算报告等；PC：项目实施任务书中对人力、成本、费用目标进行了估算；
7
是否对项目详细进度进行规划？
项目计划
是
C：项目进度计划（详细）；
8
项目进度计划是否包含合同要求的里程碑？
项目计划
是
C：项目进度计划包括合同要求的里程碑节点；
9
项目进度计划是否包含评审、测试等活动？
项目计划
是
C：项目进度计划包含过程书选定的各类评审、测试等活动；
10
项目进度计划是否符合项目生命周期模型选择？
项目计划
是
C：按照选择的生命周期模型编制计划（瀑布模型、迭代模型等）
11
PMIS计划是否经过事业部审批？
项目计划
是
C：有PMIS项目计划审批记录；
12
项目计划是否经过用户确认？
项目计划
是
C：项目计划邮件发送用户或在项目例会中与用户讨论通过；
需求开发
1
是否对需求调研工作进行规划？
需求开发
C：有调研范围、进度、内容、调研方法规划记录，常见工作产品：需求调研计划、需求调研提纲、需求调研方案等；
2
采用什么方法进行需求调研？
需求开发
C：项目经理能够明确说出本项目需求调研方法，常见方法如下：面谈、问卷调查、需求专题讨论会、情节串联板制作、用例、角色扮演、原型设计；
3
是否根据选定的需求调研方法进行需求调研，并形成相应的调研记录？
需求开发
是
C：调研报告、调研会议纪要、调研问卷、原型页面等；
4
是否根据需求调研结果导出完整的用户需求？
需求开发
是
C：用户需求说明书；
5
是否识别非功能性需求？
需求开发
是
C：用户需求说明书中含性能、安全、出错设计、系统设计依赖与约束（例如：网络限制，环境限制，设备限制，技术限制，人员限制）等非功能性需求；
6
是否识别项目需求主要干系人？
需求开发
是
C：能够说出需求主要干系人，一般包括建设单位、业务单位、第三方开发商、监理等；NC：不了解干系人概念，未识别需求干系人；
7
需求是否经过用户评审？
需求开发
是
C：有需求评审记录，评审人员包括需求主要干系人；
9
需求是否经过用户确认？
需求开发
是
C：用户需求确认书、用户需求说明书签字记录、专家评审通过记录；
需求管理
13
是否对需求变更进行分析？
需求管理
是
C：有需求干系人对于变更范围、进度、工作量的分析记录；
14
需求变更是否经过用户确认？
需求管理
是
C：有需求变更用户确认记录，如：项目变更单确认、信息化系统流转确认记录；
15
是否根据变更实施方案确定的进度、范围进行变更实施？
需求管理
是
C：根据变更实施计划提交相关变更工作产品
16
需求变更涉及到的相关工作产品是否同步变更？（计划、需求说明书、系统功能说明书、系统功能清单、设计、代码、测试用例等）
需求管理
是
C：有变更、更新了相关文档；PC:有变更，尚未同步变更对应的文档，但能说出变更策略（安排），须后续跟踪验证NC：有变更，尚未同步变更对应的文档，没有后续安排
17
是否对需求完成状态及需求实现情况进行跟踪？
需求管理
C：需求跟踪表定期更新；
软件设计
1
是否确定项目设计规范？
软件设计
是
C：有数据库设计规范、页面设计规范；
2
是否进行概要设计？
软件设计
是
C：有概要设计文档；
3
是否对概要设计进行评审？
软件设计
是
C：评审会议及跟踪表、会议记录、专家评审意见等
4
是否进行数据库设计？
软件设计
是
C：有数据库设计文档、PDM等；
5
是否对数据库设计文档进行评审？
软件设计
是
C：评审会议及跟踪表、会议记录、专家评审意见等
6
是否进行详细设计？
软件设计
C：有详细设计说明书；
7
是否对详细设计进行评审？
软件设计
C：评审会议及跟踪表、会议记录、专家评审意见等
8
新老系统切换，需要进行数据迁移的，是否进行数据迁移设计？
软件设计
是
C：数据迁移方案；
9
是否对数据迁移方案进行评审？
软件设计
是
C：评审会议及跟踪表、会议记录、专家评审意见等
10
各类设计评审（概设、详设、数据库设计、数据迁移方案）发现的问题是否跟踪关闭？
软件设计
是
C：评审问题及跟踪表跟踪关闭记录；JIRA等信息化平台问题关闭记录、批注评审方式问题跟踪关闭记录；
软件实现
1
项目是否建立编码规范？
软件实现
是
C：编码规范；NA：纯集成、纯部署实施类项目；
2
编码规范是否经过内部培训？
软件实现
是
C：编码规范入配置库、编码规范培训记录；
3
源代码是否符合编码规范的要求？
软件实现
是
C：提交的源代码符合编码规范要求（可以是技术主管提供的代码评审记录）；
4
是否执行单元测试？
软件实现
C：单元测试记录、自动化测试记录；
5
是否建立关键代码评审机制（评审频率、互查人员、评审记录等）
软件实现
是
C：项目组能够明确说出本项目代码评审机制；
6
是否对关键代码进行评审？
软件实现
是
C：评审问题及跟踪表、自动化代码评审记录；
7
代码评审发现的问题是否跟踪关闭？
软件实现
是
C：评审问题及跟踪表跟踪关闭记录；JIRA等信息化平台问题关闭记录、批注评审方式问题跟踪关闭记录；
8
是否编制系统操作支持类文档？
软件实现
是
C：用户手册、在线帮助等；
9
是否对系统支持类文档进行评审？
软件实现
是
C：评审会议及跟踪表、会议记录、专家评审意见等；
10
系统支持类文档评审发现的问题是否跟踪关闭？
软件实现
是
C：评审问题及跟踪表跟踪关闭记录；JIRA等信息化平台问题关闭记录、批注评审方式问题跟踪关闭记录；
软件测试
1
是否对软件测试活动进行规划？
软件测试
C：测试计划、测试方案；
2
测试规划是否经过项目经理确认？
软件测试
C：测试规划书面或邮件发送项目经理；
3
测试规划是否明确本次测试的范围、测试通过标准？
软件测试
C：测试规划明确了测试范围、测试通过标准；
4
自动化测试是否编制测试脚本？
软件测试
C：测试脚本；
5
测试活动开展前，是否编制测试用例？
软件测试
C：测试用例；
6
测试用例是否能覆盖本次测试涉及的所有需求？
软件测试
C：需求跟踪表或需求说明书中对应的功能点有对应的测试用例覆盖；
7
是否对测试用例进行评审？
软件测试
C：评审会议及跟踪表、会议记录、专家评审意见等；
8
测试用例评审发现问题是否跟踪关闭？
软件测试
C：评审问题及跟踪表跟踪关闭记录；JIRA等信息化平台问题关闭记录、批注评审方式问题跟踪关闭记录；
9
是否根据测试用例执行各类测试（软件集成测试、系统测试、性能测试）？
软件测试
C：测试用例“实际输出”列记录了实际测试结果；
10
是否对软件集成测试结果进行分析？
软件测试
C：软件集成测试报告；
11
是否对系统功能测试结果进行分析？
软件测试
是
C：系统功能测试报告；
12
是否对性能测试结果进行分析？
软件测试
C：系统性能测试报告；
13
各类测试（单元测试、集成测试、系统测试、性能测试）发现的问题是否跟踪关闭？
软件测试
是
C：测试问题管理表、JIRA等信息化平台问题跟踪关闭；
14
用户测试发现问题是否跟踪关闭？
软件测试
是
C：测试问题管理表、JIRA等信息化平台问题跟踪关闭；
试运行及维护
1
是否对系统试运行活动进行规划？
试运行
是
C：有试运行方案；NA：年度维护项目无此活动；
2
试运行相关人员准备是否到位？（开发商、客户业务单位、信息中心、相关开发商等）
试运行
是
C：试运行方案中列明相关参与人员、明确人员，并经过相关人员的反馈确认、试运行上线通知；
3
试运行环境准备是否到位？（软件、硬件、网络环境）
试运行
是
C：试运行方案中有试运行环境说明，上线前经过项目组依据环境说明进行环境准备情况的检查；
4
试运行待部署版本是否入配置库？
试运行
是
C：待部署版本入配置库，有明确的版本标识；
5
试运行期间的管理制度是否明确？
试运行
是
以下两者均可：1、试运行方案中详细描述了试运行管理制度；2、试运行管理制度参照运维规范执行。
6
是否针对常见试运行问题制定应急预案？
试运行
是
C：试运行方案中详细描述了试运行应急方案；
7
有新老系统切换情况的，是否进行系统切换规划？
试运行
是
C：系统切换方案；
8
是否编制用户培训相关资料？
试运行
C：培训PPT、培训手册、系统演示光盘等；
9
用户培训是否有记录？
试运行
C：培训签到表、培训会议纪要等；
10
是否根据数据迁移方案执行数据库迁移活动？
试运行
是
C：按照数据库迁移方案迁移进度安排执行，迁移过程有记录，有数据核对；
11
试运行结束，是否进行试运行工作总结？
试运行
是
C：有试运行报告；NA：纯集成项目、年度维护项目；
12
是否对项目运维活动（运维范围、运维职责、运维工作流程等）进行策划？
试运行+维护
是
C：系统运维方案（中小型）；
13
系统运维方案（中小型）是否发送用户确认？
试运行+维护
是
C：系统运维方案与用户有讨论，邮件发送用户；
14
用户生产环境操作是否有权限控制？
试运行+维护
是
C：现场操作权限管理表、服务器权限管理相关文件；
15
运维事件是否有记录？
试运行+维护
是
C：事件申报单、事件记录表、JIRA、禅道等信息化平台记录均可；
16
运维事件是否进行汇总管理？
试运行+维护
是
C：事件记录表、JIRA、禅道等信息化平台记录均可；注意：汇总管理，零散的一份份申报单不算；
17
运维事件是否跟踪关闭？
试运行+维护
是
C：事件记录表、JIRA、禅道等信息化平台运维事件有关闭记录；
18
发生重大故障，是否在第一时间上报公司各级领导？
试运行+维护
是
C：电话、邮件通知均可；
19
是否对中大故障进行了深入的分析，编制了故障报告？
试运行+维护
是
C：重大故障分析报告；
20
是否有专人负责数据库开库活动？
试运行+维护
是
C：有专人负责数据库开库活动，项目组可设AB角；
21
数据库开库是否有书面的申请？
试运行+维护
是
C：“数据库开库申请单”或“用户通过JIRA等信息化管理平台提交开库需求”；
22
数据库开库是否有脚本编制A、脚本检查B、生产库操作C、验证D四个角色？（A和B，C和D不能为同一个人）
试运行+维护
是
C：ABCD角色清晰，其中AC可以是一人，BD可以是另外一人；NA：项目组仅一人；
23
数据库开库变更的数据库、用户、命令、脚本是否填写清楚？
试运行+维护
是
C：开库操作单：“处理详细过程及语句”部分信息填写完整或JIRA等信息化平台填写了要素；
24
数据库开库脚本是否经过他人评审？
试运行+维护
是
C：开库操作单：“处理详细过程及语句” 部分有B角色签字或JIRA等信息化平台有B角色评审记录；
25
数据库开库前，是否进行数据备份？
试运行+维护
是
C：delete、update操作有数据备份；
26
数据库开库处理过程记录是否完整？
试运行+维护
是
C：开库操作单：”处理过程确认“记录了数据库操作过程或JIRA等信息平台记录了操作过程；
27
数据开库操作执行后，是否有验证记录？
试运行+维护
是
C：开库申请单：”操作结果确认“或JIRA等信息化平台有原始填报人备注已确认的记录；
28
定期巡检是否有巡检记录？
试运行+维护
是
C：根据系统运维方案中确定的巡检频率产出巡检单；NA：用户负责系统巡检；
29
集成维护是否有书面申请？
集成维护
是
C：集成维护申请单、集成维护申请邮件等；
30
集成维护申请是否经过软件项目经理及用户确认？
集成维护
是
C：集成维护申请单签字、集成维护申请邮件等有书面回复的同意记录；
31
集成故障维护过程是否有记录？
集成维护
是
C：故障维修记录表；
32
系统配置变更是否有记录？
集成维护
是
C：系统配置变更单；
33
运维期间用户现场应用软件测试是否规范？
试运行+维护
C：用户现场测试作业检查表_应用软件测试作业检查表自检记录；
34
运维期间用户现场系统集成测试是否规范？
集成维护
C：用户现场测试作业检查表_系统集成测试作业检查表自检记录；
35
用户机房（含软件更新发布、开库、测试、集成调试、集成参数变更、更换硬件、系统切换或备份、数据操作等）工作是否经过用户审批？
试运行+维护
C：用户机房工作报备表；
项目结束
1
是否对项目验收工作进行规划？
项目验收
C：项目验收计划、项目验收方案；
2
项目验收计划是否经过用户确认？
项目验收
C：项目例会讨论过验收事宜或项目验收计划邮件发送用户确认；
3
是否对项目建设情况和用户试运行情况进行总结？
项目验收
C：项目建设总结报告，邮件或书面发送用户；
4
项目验收涉及的软、硬件环境是否准备到位？
项目验收
是
C：会议室、网络、投影仪、系统演示环境、验收会议签到表、试运行总结、验收报告电子版、验收材料装订版、专家费等准备到位；
5
项目经理是否了解信息化项目验收流程？
项目验收
是
C：项目经理能够说出常规验收流程；
6
用户是否对验收时交付的工作产品进行签收？
项目验收
是
C：系统交付清单，并有用户签字；
7
验收通过后，是否编制验收报告？
项目验收
是
C：项目验收报告、专家验收意见等；
8
是否对验收后维护工作进行安排？
项目验收
是
C：有系统维护分工安排表或运维规范中明确了维护分工；
9
免费维护由维护服务部负责的，是否进行维护工作交接？
项目验收
是
C：有系统内部交接单或有维护交接邮件；
10
验收报告是否符合公司归档管理要求？
项目验收
C：有三方签字、签字日期、盖章、一式三份。若无监理，则只需双方。
11
验收材料是否提交公司归档管理员归档？
项目验收
是
以下材料归档到质量部算C：1、项目资料归档清单；2、电子版验收资料（压缩包）；3、纸质验收文档（可能包括：用户使用报告、专家签到表、专家验收意见、 验收报告等）
12
项目资料归档清单是否填写规范？
项目验收
是
符合以下所有条件为C：1、项目编号、项目名称、合同编号、合同名称与PMIS平台一致；2、配置库公司托管的，电子文档处填写托管配置地址；非公司托管的，电子文档处填写提交的配置库压缩包名；3、用户报告、验收报告填写文档标题，并标识清楚页数，原件或复印件；4、验收日期与验收报告中的日期一致；5、若一个项目对应多个合同，本地仅归档部分合同，须在备注中注明本次归档的合同；6、项目资料归档清单命名符合公司要求；
13
验收材料电子版压缩包是否符合归档要求？
项目验收
是
符合以下条件为C：1、压缩格式为.rar；2、压缩包按照“项目编号+项目名称+（文档或代码）+验收日期（YYYYMMDD）命名”3、若同时归档的几个项目放在同一配置库中无法分离，文件命名则用所有项目的编号，并附说明文件；
14
项目组是否的项目建设经验进行总结？
项目结项
是
C：项目经验总结报告；
15
验收材料是否按完成知识产权平台归档？
项目验收
是
PMIS平台确定有验收文档的项目，需要完成以下知识产权平台维护即为C：1、用户报告电子版上传，扫描件清晰；2、验收报告扫描件上传，扫描件清晰；3、源代码上传或填写公司归档管理员反馈的源代码归档地址：4、实际验收日期与验收报告中的日期一致；NA：总监设置无验收报告；
16
免费维护到期，PMIS平台项目是否关闭？
项目结项
是
C：免费维护到期项目总监关闭；
项目监控
1
是否对项目进行定期跟踪？
周期活动
是
C：项目实施周报、项目月报、定期维护报告；
2
项目进度计划是否有效？
周期活动
是
C：项目实际进度不超过里程碑节点；
3
PMIS平台计划是否有效？
周期活动
是
C：项目实际进度不超过进度里程碑节点且有本年度的人力、费用计划；
4
是否对关键里程碑（合同要求的交付节点，重大工程节点）进行跟踪？
周期活动
C：项目里程碑报告、项目阶段工作总结等；
5
PMIS平台月报是否按时填写？
周期活动
是
C： 每月月底前后2天完成符合；
6
项目经理是否及时对PMIS平台里程碑进行确认？
周期活动
是
C：填写月报时进行当月涉及的里程碑确认或里程碑时间点到及时确认均可；
7
项目的沟通是否有记录？
周期活动
是
C：会议纪要、用户交流备忘录；
8
项目执行中的相关问题是否记录、跟踪直至关闭？
周期活动
是
C：周报、问题管理表中的问题跟踪关闭；
9
重大问题是否提交重大问题报告？
周期活动
是
C：有系统瘫痪、出现严重错误、与用户发生严重冲突、不可抗拒、不可预见的突发事件等情况发生时，提交重大问题报告；
10
重大问题报告及时发送给客户及事业部？
周期活动
是
C：重大问题报告书面或邮件发送给干系人；
11
重大问题是否及时处理并跟踪关闭？
周期活动
是
C：重大问题有跟踪关闭记录；
12
项目收款节点到是否及时通知销售收款？
周期活动
C：项目合同收款通知单或收款通知邮件；
13
项目干系人是否建立有效的沟通联络表？
周期活动
C：项目现场人员联络表、通讯录；
14
项目组与干系人之间重要收发文是否有记录？
周期活动
C：项目收发文档记录表；
15
项目组人员离职是否做好工作交接？
周期活动
是
C：项目成员工作交接单，有双方签字确认；
16
项目日志是否正常填写及确认？
周期活动
是
C：项目组成员至少每周填写一次本周日志，项目经理每周确认员工日志；
17
项目无法实施需要暂停，是否经过事业部审批？
周期活动
是
C：项目暂停情况说明；
18
项目重大变更（进度、合同、项目经理）是否经过双方（或三方）确认？
周期活动
是
C：项目变更单经过双方（或三方）确认；
风险管理
1
是否对风险管理活动进行规划？
项目计划
C：风险管理计划；
2
是否明确各类风险的处理策略？
项目计划
C：风险管理计划中明确各等级风险的处理策略
3
是否在项目实施过程中持续识别项目风险？
周期活动
是
C：启动及日常项目执行过程中进行项目风险识别，记录在风险管理工具、周报风险记录；
4
是否对项目风险进行分析？
周期活动
是
C：有风险严重性、可能性、影响性分析记录；
5
是否对高等级风险制定对应的风险处置计划？
周期活动
是
C：风险处置计划、周报中记录了风险缓解措施和行动；
6
高等级风险采取控制措施处置后，是否对残余风险进行评估？
周期活动
C：残余风险评价报告
7
风险转化为问题后，是否进入问题管理流程进行管理？
周期活动
是
C：已发生的风险，进入问题管理表进行跟踪管理，直到关闭；
配置管理
1
是否对项目配置管理活动进行规划？
项目计划
是
C：有配置管理计划；
2
是否创建项目配置库？
项目计划
是
C：建立文档、代码配置库；
3
配置库目录结构、权限设置是否与配置管理计划一致？
项目计划
是
C：配置库结构、权限分配与配置管理计划一致
4
是否建立配置库定期、异机备份机制？
项目计划
是
以下两种情况为C：1、公司托管备份的，能够说出公司配置管理员进行统一备份；2、项目组自行建立配置库的，需自行建立定期、异机备份机制；
5
是否根据基线计划建立基线？
周期活动
C：实际建立的基线与计划基线一致；
6
基线建立前是否经过审批？
周期活动
C：有基线建立申请表，经过CCB审批；
7
基线配置项是否受控？
周期活动
C：基线配置项处于受控状态，有权限控制，不可随意编辑；
8
配置项出入库、变更是否有记录？
周期活动
C：基线配置项出入库、变更记录在配置项出入库及变更登记表中；
9
基线配置项变更前是否经过CCB审批？
周期活动
C：配置项变更通知有审批记录；
10
基线配置项变更相关的工作产品是否同步变更？
周期活动
C：基线配置项关联配置项同步变更。如需求说明书变更，检查设计、测试、手册等关联配置项变更是否同步；
11
变更后的基线配置项是否经过确认（评审或测试）？
周期活动
C：代码变更提交测试报告，文档变更提交评审记录；
12
配置管理员是否定期进行配置状态报告？
周期活动
C：有定期的配置状态报告；
13
日常配置库备份是否正常？
周期活动
是
C：实际备份情况与备份策略一致，备份文档能正常恢复；
14
是否根据配置管理计划中确定的策略进行PCA审计？
周期活动
C：根据配置管理计划中的配置审计计划执行PCA活动，记录PCA检查单；
15
配置项标识是否规范？
周期活动
是
C：提交配置库的配置项遵循统一的命名规则；
16
日常工作是否基于配置库执行？
周期活动
是
C：配置项变更基于配置库执行；变更的工作产品及时提交入库；
17
产品内部发行前，是否进行发行测试？
试运行+维护
C：软件发行送测单、软件送测邮件发送记录；
18
产品内部发行是否有记录？
试运行+维护
C：产品发行单；
19
是否有专人负责客户现场版本发布工作？
试运行+维护
是
C：每个子系统有专门的发布人员；
20
客户现场版本更新发布前，是否经过测试？
试运行+维护
是
C：软件更新发布确认单有测试记录；
21
是否基于配置库进行客户现场版本更新发布；
试运行+维护
是
满足以下两个条件为C：1、发布管理员能够明确说出发布版本基于配置库；2、配置库有tag、lable等版本标识或更新发布单中记录了SVN内部版本号；
22
软件更新发布活动执行前是否经过用户书面确认？
试运行+维护
是
C：软件更新发布确认单有用户签字记录、信息化系统流程有用户确认记录；
23
是否对发布产品进行登记管理？
试运行+维护
C：软件产品一览表、发布记录等；
系统集成
1
是否对系统集成工作进行规划？
项目计划
是
C：有系统集成计划或项目计划中包含系统集成活动；
2
是否对系统集成需求进行调研？
集成需求
是
C：调研报告或调研计划、调研方案、调研提纲等文档中记录了调研结果；
3
是否根据系统集成需求进行集成方案设计？
集成需求
是
C：系统集成方案或集成方案设计；
4
是否对系统集成方案进行评审（用户、集成、软件项目经理）？
集成设计
是
C：评审问题及跟踪表、评审会议纪要；
5
是否对集成实施工作进行详细规划？
集成设计
是
C：安装与配置报告_规划版；
6
安装调试结果是否有记录？
集成实施
是
C：安装配置报告_更新版；
7
现场实施是否符合集成现场实施规范要求？
集成实施
是
C：布线、标签等按照集成现场实施规范要求执行；
8
设备到货后是否与客户（监理）进行到货验收？
集成实施
是
C：设备到货签收单；
9
是否对集成测试工作进行规划？
集成测试
是
C：系统集成测试方案；
10
系统集成测试方案是否经过集成负责人、项目经理确认？
集成测试
是
C：系统集成测试方案确认记录；
11
是否对集成测试结果进行分析？
集成测试
是
C：系统集成测试报告；
12
集成验收工作是否有记录？
集成验收
是
C：系统集成验收报告；
13
是否编制集成操作支持类文档？
集成维护
是
C：系统操作维护手册；
自定义项
1
自定义
是
2
自定义
是
3
自定义
是
4
自定义
是
