物业公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案(风险设备作业物业公司安全生产)

1.1

近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。
那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。

安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。
国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。
从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。
然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。
这不得不让人深思：到底问题出在哪儿？

2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。
XXX事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。

2020年3月7日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要隔离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。
造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。
据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不力，流于形式，最终酿成惨烈事故。

出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。
其次，相关职能部门部分公务人员监管不力，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。
发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。

综上，安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸 第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任：第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。

1.2 编制目的

为了建立物业公司安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我公司决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动，进一步落实物业公司的安全生产主体责任，规范物业公司开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理：提升物业公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。
通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实物业公司主体责任

1.3.3 标准和规范

1.《建筑设计防火规范》2015年5月1日

2.《建筑灭火器配置设计规范》2005年10月1日

3

3.《常用化学危险品贮存通则》1996年2月1日

4.《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》2001年5月1日

5.《危险化学品重大危险源辩识》2009年12月1日

6.《易燃易爆性商品储存养护技术条件》2014年7月1日

7.《安全标志及其使用导则》2009年10月1日

8.《危险货物运输包装通用技术条件》2010年5月1日

9.《防止静电事故通用导则》2006年12月1日

10.《爆炸危险环境电力装置设计规范》2014年10月1日

11.《液体石油产品静电安全规程》2009年12月1日

12.《消防安全标志设置要求》1996年2月1日

13.《化学品分类和危险性公示通则》2010年5月1日

14.《企业职工伤亡事故分类》1987年2月1日

15.《危险场所电气防爆安全规范》2008年1月1日

16.《企业作业安全规范》2008年1月1日

17.《安全评价通则》2007年4月1日

18.《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》2009年1月1日

19.《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》2013年10月1日

1.4 基本要求

1.4.1 健全机构

为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。
我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则，制定"一岗双责"安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。
物业公司建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从物业公司基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。
主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保物业公司安全生产能够得到有效的控制。

1.4.2 完善制度

物业公司在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为物业公司各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。

1.4.3 组织培训

物业公司制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训

记录。

1.4.4 落实责任

物业公司建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。

1.5 术语及定义

1.5.1 风险评价

风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。

1.5.2 危险源

危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。
现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。

1.5.3 危害

危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。

1.5.4 危险有害因素

指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
这种“根源或状态"来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

1.5.5 危害因素辨识

识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

1.5.6 风险

某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
风险（R）=频率（L）×严重度（S）风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指危险情况发生的概率。
严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

1.5.7 工作危害分析法（JHA）

是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。
适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

1.5.8 安全检查表分析法（SCL）

依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。
适合于对设备设施存在的风险进行分析。

1.5.9 风险评估

评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

1.6 危害因素辨识

1.6.1 辨识范围

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和异常活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所的人员的活动；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

（8）丢弃、废弃、拆除与处置；

（9）气候、地震及其他自然灾害等。

1.6.2辨识内容

在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。
如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因：造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素：人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

1.6.3 危害因素造成的事故类别及后果

危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

1.7 风险识别、评价及控制流程

风险识别评价流程图如下：

第2章 风险识别措施

2.1 物业公司危险源（风险点）分布及辨识标准

（二）火灾危险性分析：

物业公司主体为框架剪力墙结构，建筑面积大，楼高层数多，内部结构复杂。

由于配有厨房、高低压配电房、锅炉房、燃油燃气设备等危险源，加上客人和员工的一些不安全行为和设备设施的不安全状态，容易发生火灾等意外事故。
一旦发生火灾事故，烟、火蔓延途径多，容易形成立体火灾，疏散困难。
由于客房内有大量的织布用品，火势在短时内会迅速增大，如不及时扑救，事故扩大将难以控制，届时将造成严重的人员伤亡。
如果重点部位发生火灾天然气泄漏及爆炸等事故，将会使设备损坏、营运瘫痪、人员伤亡将更加严重，造成巨大的经济损失及不良的社会影响。

12.1.2.处置原则：

1、以人为本，安全第一。
火灾事故应急救援工作要始终把保障宾客员工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少火灾事故造成的人员伤亡和危害。

2、听从指挥，统一行动。
发生火灾事故，由本预案中设置的指挥中心全权负责事故抢险救护工作的指挥和调度。
预案中涉及的各相关部室必须在指挥中心的统一指挥下协调工作。

3、协调组织、保障供给。
相关部室要做好事故救援的组织协调工作，保障救援必须的人、财、物的供给。

物业危险源识别评价表

序号

活动/工作

危险源/危害因素

可能造成的事 故

时态

状态

现行控制 方法

直接判断

风险评价法

控制级别

是否重大

备注

场所/设备

(行为+主体)

过去

现在

将来

紧急

正常

异常

L

E

C

D

1

值班室管

理

员工下班后不关电源

触电

√

√

运行控制

3

1

7

21

IV

否

2

值班室管

理

万用表使用完后档位未归零

财产损失

√

√

运行控制

3

1

1

3

V

否

3

值班室管

理

机械工具未分开放置

人身伤害

√

√

运行控制

6

1

3

18

V

否

4

值班室管

理

工具货架安装不牢固

人身伤害

√

√

运行控制

1

1

15

15

V

否

5

值班室管

理

电筒充电底座漏电

触电，人身伤 害

√

√

运行控制

1

6

3

18

V

否

6

运行巡检

在带电运行状态下触摸设备

触电，人身伤 害

√

√

运行控制

1

1

15

15

V

否

7

运行巡检

巡检遗漏、带病运行

人身伤害

√

√

管理规定， 检查

3

3

3

27

IV

否

8

运行巡检

巡检完成时不关闭设备房门

设备损坏

√

√

管理规定， 检查

1

1

15

15

V

否

9

运行巡检

巡检时不按照作业指导书操作

设备损坏

√

√

管理规定， 检查

3

3

3

27

IV

否

10

运行巡检

巡检人员不熟悉巡检步骤

设备损坏

√

√

管理规定， 检查

3

3

3

27

IV

否

11

运行巡检

污水井、给水井、雨水井盖没盖 好

人身伤害

√

√

运行控制

1

1

15

15

V

否

第3章 风险评估体系

我公司结合所设物业公司的实际情况，选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），进行工艺危害风险分析。

3.1 物业公司风险源识别依据

《中华人民共和国安全生产法》

《善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》

《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》

《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆物业公司的通知》

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进物业公司安全风险管控工作的通知》

《危险化学品安全管理条例》

《关于进一步加强物业公司安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

《关于危险化学品物业公司贯彻落实<关于进一步加强物业公司安全生产工作的通知>的实施意见》

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第79号）

《生产经营单位安全生产主体责任规定》

《重点监管的危险化工工艺目录》

《重点监管的危险化学品名录》

《危险化学品物业公司事故隐患排查治理实施导则》

《物业公司职工伤亡事故分类标准》GB6441

《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001

《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013

《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T 2882-2016

《物业公司设计与施工规范》GB50156-2002（2006版）

《危险化学品和烟花爆竹物业公司安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》

《安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见》

《物业公司职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2019）

《物业公司安全现状评价报告》

《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009

《工作场所职业病危害作业分级 第二部分：化学物》（GBZ/T 229.2-2010）

《职业性接触毒物危害分级》

《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》（GBZ/T 189.10-2007）

3.2 物业公司风险评价办法

评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。
常用的评价方法有：

1、预危险性分析法PHA

2、危险与可操作性分析法HAZOP

3、安全检查表分析法SCL

4、工作危害分析法JSA

5、作业条件危险性分析法LEC。

3.3 工作危害分析法（JHA）

工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。
该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。

1.方法概述

工作危害分析方法（Job Hazard Analysis，简称JHA），是一种比较细致的分析作业过程中存在危害的方法。
它将一项工作活动分解为相关联的若干个步骤，识别出每个步骤中的危害，并设法控制事故的发生。

这是一种定性与定量相结合的方法，先辨识出工作中的危害，然后根据风险度=风险发生的概率×后果的公式来计算出数值，确定其数值大小来确定风险的大小和分级，然后采取相应的措施。

第一步把一项工作分解为若干主要步骤，即先做什么，后做什么，用三四个词表示一个步骤。
分解时应该认真研究这项工作，班组有关人员一起讨论，分解出合理的工作步骤。
工作危害分析的主要步骤是先确定待分析的工作，然后将该工作划分为若干个步骤，再辨识出每一步骤的潜在危害，最后确定相应的预防措施。
分析前应当成立分析小组，确定分析的具体工作，把这项工作分解成若于步骤后，填写到工作危害分析记录表中。
记录表包括工作步骤，该步骤的潜在危害、主要后果、风险度和建议改进措施等内容。
这种方法需要有一些长期积累的基础数据，并认真总结和统计，在计算时才能更准确地反映出真实情况；否则由于分析人员认识的不同可能产生较大的偏差。

2.方法应用

该方法首先把一项工作分解为若干主要步骤。
分解时，各岗位有关人员要一起讨论，认真研究该项工作，才能分解出合理的工作步骤。

在辨识危害过程中的方法基本与上期介绍的标准危害（隐患）分析方法一致，结合相关标准和工作经验进行辨识，并列出清单。
然后，再判断危害发生的可能性和后果的严重性，比照已划分好的标准分别填写相应的数值。
在测算危害发生的可能性时，重点考虑同类事故以前是否发生过，以及人体暴露在危险中的频繁程度、安全防范措施、安全检查、操作规程和员工技能等方面的因素。
针对每一因素制定具体的测算标准，根据工作中的实际情况逐项比照标准填写相应的数值。
测算的标准可参照表1所列内容。

3.3.1 作业活动的划分

本体系按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段等参考点进行有机结合，而进行划分。

（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检；

（2）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、汽车装卸车、储罐、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；

（3）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。

3.3.2 作业危害分析步骤

（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表1）。

表1作业活动清单格式

（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。
）

（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。
如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。

（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（LEC法参照表2-1，LS法参照表2-2）。

表2-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录

填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用"红、橙、黄、蓝"标识。

表2-2 工作危害分析（JHA+LS）评价记录

填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用"红、橙、黄、蓝"标识。
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
）

可以按下述问题例举提示清单提问：

4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？

5）噪声或震动是否过度？

6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？

7）照明是否存在安全问题？

8）物体是否存在坠落的危险？

9）天气状况是否对可能对安全存在影响？

10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？

可以从能量和物质的角度进行提示。
其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。
例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。
从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。

（4）识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。
如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。

（5）对危害因素产生的主要后果分析。
按照4.3对危害因素产生的主要后果进行分析。

（6）根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。

3.4 安全检查表分析法（SCL）

安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检

查或评审。
为了系统地找出系统中的不安全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安

全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种表就叫作安全检查表。
安全检查表是进行安全检查，发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施，及时发现并制止违章行为的一个有力工具。

1.安全检查表的特点：

1）能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到系统化、完整化，不致于漏掉能导致危险的关键因素；

2）可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的评价；

3）表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作用。
表内还可注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况；

4）简明易懂，容易掌握；

5）只能作定性的评价，不能给出定量评价结果；

6）只能对已经存在的对象评价。

2.安全检查表的编制

安全检查表应列举需查明的所有会导致事故的不安全因素。
它采用提问的方式，要求用“是”、“否”或“√”、“×”符号作标记。
“是”（√）表示符合要求，“否”（×）表示存在问题有待于进一步改进。
所以在每个提问后面也可以设改进措施栏。
每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任。
安全检查表的设计应做到系统、全面，检查项目应明确。

3.4.1 安全检查表编制的依据

（1）有关标准、规程、规范及规定；

（2）国内外事故案例和物业公司以往的事故情况；

（3）系统分析确定的危险部位及防范措施；

（4）分析人员的经验和可靠的参考资料；

（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。

3.4.2 安全检查表编制分析要求

（1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害；

（2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。
先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。
对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以；

（3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。
所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作；

（4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。
标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本物业公司的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。
检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害；

（5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。

3.4.3 安全检查表分析步骤

（1）列出《设备设施清单》（参照表3）。

表3 设备设施清单

（填表说明：1.设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。
2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。
3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。
）

（2）确定编制人员。
包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。

（3）熟悉系统。
包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。

（4）收集资料。
收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。

（5）判别危害因素。
按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。

（6）列出安全检查分析评价表。
针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（LEC法参照表4-1，LS参照表4-2）。

表4-1安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用"红、橙、黄、蓝"标识。

表4-2安全检查表分析（SCL+LS）评价记录

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用"红、橙、黄、蓝"标识。

3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准

在测算危害的后果严重程度时，重点考虑法律影响、人身影响、经济影响、损失工时影响、对环境的影响、对物业公司形象的影响等方面。
针对每一个方面的影响划定不同的具体标准，以此来确定影响的程度，便于在具体分析时操作。
测算危害影响后果的严重性标准，可参照表2。

3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准

在选择影响因素时，应当结合岗位和工作的实际，无关的影响因素可以去除，有特别影响的因素也可增加。

另外，针对其中的某项因素在测算时应当根据物业公司的实际情况制定相应的符合实际的标准，例如：形象受损程度一项，有的物业公司只有少数人员，危险性也不大，不可能造成什么国内影响或国际影响，那么这一因素的每一分值的具体标准就应降低；停工时间一项，物业公司结合国家标准和实际，制定一个符合本物业公司的工时损失测算标准。

这样，每项因素的测算均能与物业公司的实际情况结合，班组在具体应用时才能测算得比较符合实际，不至于出现较大的偏差。

根据R=L×S得出风险度，如表3所示；

3.5作业风险分析法

3.5.1 作业条件风险程度评价（LEC）

基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。

定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=LEC 式中：D——风险值，L——发生事故的可能性大小，E———暴露于危险环境的频繁程度，C——发生事故产生的后果

当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。
然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表B1

表B1.1事故发生的可能性（L）

当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表B1.2。

表B1.2 暴露于危险填平的频繁程度（E）

关于发生事故产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为1-100，把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间，如表B.1.3

表B1.3发生事故产生的后果（C）

风险值B求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。
表B.1.4内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。

风险等级划分表B.1.4

根据表B1.4的风险等级划分原则，对辨识出来的危险逐一进行风险评价，列出风险评价表，见表B1.5。

归口管理部门将各部门通过上述方法辨识的危险源加以汇总，列出本部门、单位的危险源清单并进行风险评价（表B1.5）。

表B1.5 危险源清单及评价一览表

3.5.2 作业风险分析法（风险矩阵）

作业风险分析方法（风险矩阵），英国石油化工行业最先采用。
就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。
然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。

风险的数学表达式为：R=L×S。
其中：R——代表风险值；L—代表发生伤害的可能性；S—代表发生伤害后果的严重程度。
3.5.2.1 事故发生的可能性（L）取值对照表B2.1从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L 值。

（1）表B2.1危害事件发生的可能性（L）

3.5.2.2 事故发生的严重程度（S）取值

对照表B2.2从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对物业公司声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。

（2）表B2.2危害事件发生的严重程度（S）

3.5.2.3 风险矩阵

确定了S和L值后，根据R=L×S计算出风险度R的值，依据表B2.3的风险矩阵进行风险评价分级。
（注：风险度 R值的界限值，以及L和S定义不是一成不变的，可依据具体情况加以修订，至少不能低于国家或地方法规要求。

根据R的值的大小将风险级别分为以下五级：

R=L×S=17～25：关键风险（Ⅰ级），需要立即停止作业；R=L×S=13～16：重要风险（Ⅱ级），需要消减的风险；R=L×S=8～12：中度风险（Ⅲ级），需要特别控制的风险；R=L×S=4～7：低度风险（Ⅳ级），需要关注的风险；R=L×S=1～3：轻微风险（V级），可接受或可容许风险。
表B2.3 风险矩阵（R）

3.5.2.4风险等级

附件C

风险分级管控体系建设过程管理表格样表样表

1：作业岗位清单作业岗位清单

----岗位

样表2：岗位作业内容清单岗位作业内容清单

项目部 岗位

样表3：风险点（危险源）普查表风险点

（危险源）普查表

样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表

风险点（危险源）辨识和评价统计表

样表5：

风险等级分布信息表风险等级分布信息表

样表6：重大风险信息统计表（一级风险）

重大风险信息统计表（一级风险）

样表7：重大风险控制措施方案统计表

重大风险控制措施方案统计表

附件D

风险分级管控程序框图

第4章 风险控制体系

4.1 物业公司危险源与风险分析

2.2 危险源与风险分析

2.2.1危险源：

火灾、拥挤踩踏、电梯事故的危险为主要的危险，尤其是火灾带来的危险最为严重。

2.2.2危险性分析

2.2.2.1火灾危害分析

2.2.2.1.1火灾特点

3）安全疏散困难，容易造成重大伤亡事故：特点是人员比较集中，疏散设施少，疏散时容易出现拥挤情况：发生火灾时烟气和火势向竖向蔓延快，给安全疏散带来困难，而平时使用的电梯由于不防烟火和停电等原

因停止使用。
所以火灾时，地下建筑的安全疏散主要靠楼梯，如果楼梯间不能有效地防止烟火侵入，则烟气就会很快灌满楼梯间，从而会严重阻碍人们的安全疏散，甚至威胁人们的生命安全；

4）在火灾中，楼板、墙、天花板和吊顶易发生变形、剥落或倒塌。

5）火灾中产生的巨大热量可能会引起楼板弯曲、炸裂和突起。
这样的区域随时有可能倒塌，从而砸伤居住人员和消防人员；

6）吊顶受热后，支撑结构坍塌，消防人员很可能缠绕在支撑系统中。
来自吊顶的危险往往不是压伤，而是紧跟在倒塌中的烟熏、火烤；

7）对于吊顶和楼板之间的闷顶，当火灾延伸到闷顶时会点燃这些可燃的绝缘材料，火焰沿通风管道传播，从而使火灾在闷顶中迅速蔓延。
烧坏吊顶坍塌之后，可能会把消防人员困在里面；

8）高温封闭的环境会给消防人员带来一定程度的伤害。
虽然防护装备可以保护消防人员免受烟熏火燎，但是这些装备阻止了身体热量的散发，使身体中热量越来越多。
同时由于这些装备非常笨重，往往加快了热量的积累。
所以在建筑火灾扑救中常使人筋疲力尽，甚至晕倒。

9）由于装修材料的使用，建筑内部发生火灾时，会产生大量的烟气。
烟会通过建筑中的竖井向上或向下蔓延，高温的烟气会点燃可燃物。
烟在蔓延过程中逐渐冷却，但仍然含有大量有毒气体，对逃生人员和消防人员依然是致命的。

2.2.2.1.2火灾原因

分析可能引起火灾的原因有吸烟、纵火、玩火、电气火灾、违章操作等。

6）其他原因引起的火灾：如人为纵火，个别人员有时会因要发泄不满情绪而选择纵火犯罪，物业公司因属于人员密集型场所，容易成为被纵火的对象。

2.2.2.1.3物业公司存在火灾危险因素分布情况如图附件楼层布置图和下表发生火灾重点部位所示。

一楼易发生火灾重点部位情况

二楼易发生火灾重点部位情况

三楼易发生火灾重点部位情况

2.2.2.3电梯事故危害分析

电梯做为建筑及公共聚集场所的人流、货流竖向交通工具，承担了很大的疏散功能。
但是，由于电梯特别是客梯的工作量非常大，如果维护不及时，将有可能发生电梯事故，或由于将人员困在电梯内或造成人员伤害事故。
电梯事故一般有以下几种：

开门走梯

1）主要表现为人还没有完全进入电梯，电梯门也没有关闭，电梯已经开始运行，结果造成人员伤亡事故发生。

2）电梯正在进行维修时，电梯状态依然维持在正常状态，维修的过程中突然出现高速走梯情况，结果造成人员伤亡事故发生。

3）电梯处于停电的等待救援状态，但是救援与等待救援的人员不具备必要的安全知识，未切断电梯供电回路，使得正在实施救援时，电梯恢复正常供电，开始高速走梯，结果发生人员被挤压或剪切的伤亡事故。

层门门联锁啮合长度不够或不牢固，导致极易开启后使人坠落井道或其他原因造成的坠井事故

主要出现的情况有以下几种：

1）当楼层电梯层门门联锁啮合长度不够，或不牢固，乘客可以随意拔开电梯门进入电梯。
当有乘客在其他层拔开电梯门，或者依靠在电梯层门上，而此时电梯轿厢却在底层时，有发生乘客因坠入井道而造成的伤亡事故。

2）当电梯处于等待救援状态而停留在某层位置时，乘客强行扒开轿厢门，试图冲出电梯进行自救时，极易发生坠入井道的伤亡事故。

3）电梯轿厢门不牢靠，依靠轿厢门，结果倒入电梯井坑，造成伤亡事故。
4）电梯停靠位置异常导致乘客踏空而坠落井道，发生伤亡事故。
冲顶或蹲底事故

发生此类事故时，一般电梯处于维修过程中，由于操作失误或发生意外事件，都有可能造成电梯冲顶或蹲底事故的发生。

平层超差引起的绊人事故

电梯轿厢在平层时，由于设备故障产生了平层超差现象，乘客未注意被绊倒，造成伤害事故。

超负荷运营引发的事故

如果乘坐电梯时，电梯超负荷运行，可能因超载而导致电梯钢丝绳断损、信号控制失灵、刹车失灵等事故，从而发生电梯伤害及人员伤亡事故。
儿童及青少年在电梯或自动扶梯上玩耍、打闹引发的事故

儿童非常喜欢在自动扶梯上进行来回玩耍，青少年有时会做出电梯里打闹、踢打轿厢的举动，这些都有可能导致自动扶梯、电梯的运行异常，从而引发伤亡事故：

1）儿童喜爱在自动扶梯上奔跑，尤其是逆向奔跑或在乘客间钻跑而从自动扶梯上滚落，造成伤亡；

2）儿童有时在自动扶梯随意触摸，导致被自动扶梯夹住等伤亡事故：

3）儿童有时喜爱在电梯轿厢中随意触摸、乱按按钮，导致电梯处于非正常运行状态，发生伤亡事故；

4）儿童有时喜欢拖延进入/离开电梯轿厢的时间，在停留的轿厢门与层门间来回穿插，或拖延上下自动扶梯的时间；

5）儿童或者青少年有时喜欢在电梯或自动扶梯上打闹，或做出猛踢轿厢、拍打轿厢的举动，导致电梯运行异常从而引发伤亡事故。

2.2.4触电危害分析

电气操作属特种作业，工作人员需要持有相关部门颁发的电工上岗证。
如果非持证人员乱动、乱碰电气设备容易造成触电危险。

设备防漏电接地不良，也容易造成触电危险（如保护接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等），或安全措施失效，有发生作业人员触电的危险。

电气线路或电气设备若在设计、安装上存在缺陷，或在运行中缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、PE线断线等隐患，均有发生作业人员触电的危险。

由于功能的需要，物业公司中需设置大量的电源插座，部分插座设置的位置比较低，如果插座的选型不当或没有安全保护装置，当被顾客中的儿童触摸时，易发生触电危险。

若防水和通风措施不到位，造成工作环境内比较潮湿，容易引发触电危险。

变配电室内发生触电危险，主要有以下几点原因：电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的安全组织措施，易造成误触电；专业电工或机电设备操作人员的操作失误或违章作业，无电工作业证人员违章操作电气设备，极易发生触电。

2.2.2.5车辆伤害危害分析

物业公司停车场车辆来往较多，容易发生车辆伤害事故。

2.2.2.6恶性突发事件危害分析

该物业公司属于人员密集型场所，有可能成为恶性突发事件中的袭击目标：

恶性抢劫；

恐怖袭击；

报复社会；

敲诈勒索；

电话电子邮件等形式的恐吓威胁；

其他形式的突发事件。

恶性抢劫、恐怖袭击、报复社会这几类事件很可能导致群死群伤。
敲诈勒索或恐吓威胁类的事件，虽然可能没有相应的实际行动，不一定会造成群死群伤，但是会使物业公司中止一段时间的正常营业，同时公安机关也需要出动大量警力协助排爆、搜索和调查，并且会给社会带来恐慌情绪，所带来的经济损失和社会影响同样是十分恶劣。

2.2.2.7自然灾害危害分析

自然环境条件中对生产装置及其相关设施可以造成危险的因素主要包括地震、雷击、气温、风、暴雨等。

（1）地震

强烈地震能对建（构）筑物、设备和管道造成破坏。

（2）雷击

本项目为摩托车安装制造，建筑及设备如缺少防雷电设施就有可能遭受雷电侵袭破坏，电器设备火灾爆炸、人身伤害等。
缺少避雷设施或避雷设施接地不良，放静电接地电阻过大，都可能遭到雷击或雷电感应放电。

（3）气温

在高温环境下，生产人员在高温环境中易出现操作失误。
严寒有可能导致设备、管道、阀门冻坏破裂，并造成物质泄漏和人员冻伤。

（4）风

室外高大设备若基础固定不牢靠等因素，遇强风可能造成高大设备倒塌，人员作业时受到危害。
（5）暴雨

夏季时节，往往伴有暴雨，若厂区防洪及排水设施不良，会对仓库、生产区等造成影响。

4.2 风险控制措施

物业公司是一个行业类别众多、设备品种繁杂、工种以及涉及的加工技术关联到机械力、热力、电力、光、化学、粉尘、有毒成分等众多因素，危及操作者或有关人员的安全和健康，

4.2.1 主要危险源控制措施

以上大致阐述了物业公司的各种主要的危险源，以下将分别叙述对各类危险源应该采取的控制措施。

一、机械伤害，包括划伤、撞伤、飞物击伤、高空坠落、旋转伤人等，主要的控制措施包括：

1.戴防护用具：如手套、防护服、防护鞋、安全帽等；2.制订详尽的安全操作规程，操作时要求严格执行；

3.配置高空操作平台护栏，配置往复、旋转机械附近的隔离护栏；4.部分人身或肢体可能进入的机件，如冲床、剪板机、压机、混砂机等配备机电连锁安全装置，有时还需要配置二道或多道机电连锁安全装置防止失灵；

二、电气伤害

1.制订严格的安全操作规程，操作时要求严格执行；非专业的电工不得进行电工操作；

2.电工操作应配置安全防护；包括绝缘手套、安全鞋、工具应有必要的绝缘要求，登高操作要有登高防护装置；

3.在作业场所采用安全电压，特别是使用行灯、手持电动工具时；

4.电路中配置漏电保护器；

5.电气设备应接地防止漏电、静电和雷击；6.电气线路应设置短路保护、过载保护；7.定期检查电气线路，防止因线路老化发生事故；

8.电气线路检修时一般不许带电作业，必须带电作业时，应经主管电气的工程技术人员批准，并采取可靠的安全措施，作业人员和监护人员应由有带电作业实践经验的人员担任。

三、高温、烫伤

1.在高温作业的场所：机械的炉前工、浇注工，热处理的炉前工，电焊工、气焊工、锻工等工种，配置必要的防护服、防护手套、防护鞋等防护用具，发放防暑降温的药品和饮品；

2.建立必要的防护隔离；

3.操作现场严格按照安全操作规程作业，防止发生事故；

4.熔炉、浇注设施、热处理设施、煅烧炉、电焊机、气焊设施等要定期检查修理防止因设备、设施故障造成的事故。

四、火灾：火灾会产生严重的人身伤害，甚至死亡

1、机械加工现场要远离或隔离易燃物，包括油料、棉纱等，防止切屑高温引燃易燃物；

2.电焊、电切割现场要远离易燃物；

3.气焊作业要求：氧气和乙炔的存放距离不得小于8m，乙炔发生器附近严禁吸烟，乙炔发生器距离明火、焊接及切割地点不得少于10m；

4. 车间作业现场应配置灭火器、消火栓、黄沙等消防器材，必要时可以配置自动报警装置；

5. 应制定火灾应急预案并定期演练，演练的内容可包括：灭火、逃生、现场简单救护等，生产、办公现场应标识逃生路线、消防逃生标识、警示等；五、危险化学品：生产过程中使用的化学品中具有易燃、易爆、有毒、有腐蚀性等特性，会对人（包括生物）、设备、环境造成伤害和侵害的化学品叫危险化学品。
在危险化学品使用的场合应遵照国家《危险化学品安全管理条例》的要求实施

1.物业公司生产过程中使用危险化学品，危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或专用的储存室，并有专人管理，出入库必须核查登记，并定期检查库存；

2.危险化学品库应当符合国家标准对安全、消防的要求，并设置安全标志、定期检查储存设备和安全装置；

3.在储存或使用危险化学品的场所要张贴化学品安全说明书（MSDS），标明危险化学品的名称、危害信息、应急措施以及其他的信息。

4.3 编制风险控制措施计划

4.4 选择风险控制时考虑因素

1） 如果可能，完全消除危害或消灭危险源（消除法），如用安全品取代危害品

2） 如果不可能消除，应努力降低危险，如：使用低压电器（限制使用的电压等级）：

3） 可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神和体能等因素；

4）利用技术进步，改善控制措施（采用遥控措施，提高机械化水平）；

5）保护每个工作人员的措施；

6）将技术管理与程序控制结合起来往往十分必要；

7）要求引入计划的维护措施，如：机械安全防护装置：

8） 在其他控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用品：

对应急方案的需求；

预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必要；还应考虑编制应急和疏散计划并提供与组织的危害有关的应急设备。

4.5 强化安全风险管理制度

4.5.1 物业公司安全生产管理制度

为了保证正常生产，做到安全生产，改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，防止各类事故的发生，确保安全生产，根据国家有关安全生产和劳动保护的法令、法规等有关规定，结合厂的实际情况制定本制度。

2、全厂职工必须牢固树立"安全第一，预防为主"的思想。
严格遵守厂的安全生产管理制度和安全技术操作规程，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。

3、重要岗位人员、新职工和调换工种的人员必须进行"三级"安全教育，未经“三级”安全教育培训不准上岗参加生产操作。

4、严禁酒后上班，职工进入生产作业岗位不准串岗、换岗、私自交换工种、顶替代岗。

5、电工、焊工、机动车辆驾驶员必须经有关部门培训考试合格，取得特种作业操作证和驾驶证方可从事特种作业操作及驾驶车辆，做到持证上岗。

6、严禁上班时间穿拖鞋、高跟鞋、风衣、大衣、裙子、留长发和围围巾，装出窑、粉碎和制坯人员必须严格遵守劳动保护法规，正确使用穿戴劳动防护用品，防止职业危害。

7、严禁上班时间会客，职工家属、子女和非生产人员不准进入露天页岩采场、重点要害部位和生产作业场所，严禁带小孩上班，更不准带小孩到车间及作业场所玩耍。

8、严禁在工作时间打闹、嬉戏、开玩笑、看书报，严禁在生产过程中干与本职工作无关的事。

9、严禁私拉乱接电线，私拆安装电器设备设施，电工、焊工必须按规定停电停机检修电器和机械设备，严禁违章作业。

4.5.2 物业公司安全生产检查制度

1.每年进行全覆盖性的安全生产检查5-6次，由主管领导亲自挂帅，在各部门自查的基础上进行复查。

2.各部门，班组的常规安全自查每月必须自查一次。

3.元旦，春节，五一，国庆节假日期，必须组织以安全生产，防火安全，治安保卫，文盲生产为重点的安全大检查。

4.对辖区内的机电设备，重点部位的避雷措施，作业车辆等每年组织2-3次的专项治理。

4.5.3 安全生产管理制度

安全检查时提示和消除事故隐患，交流经验，促进安全安全生产的重要手段和有效措施，因此安全检查是做好安全工作的主要手段之一。

要坚持领导与员工的结合，普遍检查宇瞻也检查的相结合，检查与整改相结合的原则。
开展安全检查，必须有明确的目的、要求和具体的计划，并且建立有物业公司各级领导负责，有关部室，有关人员参加安全检查组织，以加强领导做好这项工作。

1.安全生产检查内容包括；

a. 着重查思想。
尤其是查领导是否重视安全生产

b. 检查现场、查隐患。
事故隐患是伤亡的前兆，大量的事故隐患存在必有伤亡事故发生；

c. 查管理、查制度。
查各种安全管理制度、台帐等；

d. 查事故隐患的整改情况。
查事故隐患必须制定措施及时整改。

2.安全检查形式

采取日常、定期、专业、不定期四种检查形式：

（1）.日常安全检查

a. 生产岗位的组长和生产工人应严格覆行交接班检查制度及巡回检查制度；

b. 非生产岗位的组长和工人，应根据本岗位的特点，在工作前和工作中进行检查；

c. 各级领导和各级安全员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查和监督，发现不安全问题及时督促或则成有关部门、有关人员解决。

（2）.定期安全检查、季节性检查；是根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求进行的检查

a. 春季安全检查；以雪雨季节安全用电、防火开工前安全教育、安全措施落实情况、防雷击为重点；

b.夏季安全措施；以防暑降温、防汛、雨季生产用电、宿舍安全用电为重点；

c.秋季安全检查；以人员更换的安全教育、安全用电、防火工作为重点；

d.冬季安全检查；以防寒保暖、防冻防滑、放一氧化碳中毒、防火、宿舍安全用电为重点。

（3）.节假日安全检查

a.节假日前后以防止职工纪律松散，对职工的安全教育、安全措施的交底、安全工作的安排、布属等综合情况进行检查。

b.专业性检查；是为了调查了解某项专业性安全问题的技术状况所进行的排查。
每年对电气、焊接、起重与运输机械等进行安全附件、安全装置可靠性的专项检查。

c.不定期的安全检查；公司安全生产大检查每月不少于一次。

4.安全检查记录

各种形式的安全检查都应认真的填写检查记录，并存档备案

5.检查整改

（1）各级检查组织对查出的隐患，应及时反馈给负责任部门主管安领导，责成去落实整改，不得拖延。

（2）对不能及时整改的隐患要做到“三定、一限”，即；“定人、定措施、定整改方案和限定整改时间”。

（3）对暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，还应分别纳入技术措施、安全措施或检修计划，限期解决。

（4）对发现的重大隐患项目，要建立报告制度，写出书面情况报主管领导批复。

4.5.4 防火安全管理制度

一、仓库、材料厂防火管理

1.物资部长为仓库、料场防火负责人全面负责仓库、料场的消防安全管理工作。

2.仓库、料场保管员应熟悉储存物品的分类、性质和保管业务知识，掌握消防器材操作，使用方法，做好本岗的防火工作。

3.物品入库前应当先进行检查，确认无火种隐患方可入库。

4.仓库内严禁使用电炉子或其他电热器，不能使用火炉取暖。

5.仓库、料场应有明显的防火标志，消防器材配置合理并防止明显、便于取用地点。

二、易燃、易爆物品的管理

1.存放易燃易爆物品的仓库，安装电气照明时，必须符合防爆要求电气设备的电源线不准超过安全负荷，工作结束后必须切断电源。

2.氧气瓶、液化罐、乙炔气瓶和油桶等，不能靠近火源存放，夏季使用或储存时，应采取防晒措施。

3.使用汽油清洗机器零件时，必须隔绝明火，用过的废油，应放在桶内妥善的保管，不得随意泼洒。
油棉纱、油摸布应置于带盖的铁桶内及时清理。

4.易燃易爆物品的保管人、使用人应当熟悉业务知识和防火安全制度，做好每日安全检查，掌握消防器在的使用方法，做好本岗的防火工作。

三、火源管理

1.严禁在高压线、仓库、导热油炉、变电室附近明火作业。

2严禁使用易燃、可燃液体引火，不准在炉火附近堆放或烘烤易燃、可燃物品，炉火烟囱不得直接架在木制窗户和油毡板棚上。

3.严禁在维修车间、仓库、变电室、化验室等重点部位使用明火和用电暖炉四、电源管理

1.架设电气线路，安装和和维修电气设备必需由考试合格的电工承担，按电力设计规范、规程、合理安装。

2.使用电加热器及各种电气设备，必须设专人负责使用和管理，离开时必须切断电源。

3.临时用电的线路架设应按固定用电的规范设置，电源线赢家设在暗器、电源线应架设在安全部位，以免碰砸、碾压或挂断。

4.严禁使用电炉及各种电热器具取暖、做饭。
禁止使用不合格的保险装置，更不能使用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。
电气设备的电源线不得超过安全负荷。

5.对电线、电气设备应当经常检查，发现可能引起的短路、打火、发热或绝缘不良的情况，必须立即修复或更换严禁使用电炉及各种电热器具取暖、做饭。
禁止使用不合格的保险装置，更不能使用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。
电气设备的电源线不得超过安全负荷。

五、工人施工管理

1.工人进场应先接受防火、防爆的安全教育后，方可上岗工作。

2根据"谁主管、谁负责"的原则，队长负责人全面的负责该队的防火安全工作，并应指派专人负责日常的防火安全。

3.队长应当遵守本公司的一切规章制度，并接受本公司的防火检查和监督管理工作。

4.严谨工人无证驾驶和操作电工、电气焊等工作六、消防措施、器材管理

1.主管部室负责消防设施和消防器材的日常管理工作，负责检查、维护、保养、更换和添置，保证完好有效，严谨遮挡、填压、挪用。

2.消防器材应当设置于明显部位，便于取用，周围不得堆放杂物，确保消防通道的畅通。
做好夏季防晒、冬季防冻措施。

3.教育的主要内容

（1）宣传防火任务、方针。
以宣传“消防法”为中心，使用干部职工提高防火意识。

（2）教育职工掌握防火措施，懂得灭火常识；了解易燃易爆物品的特性和一旦发生险情对国家和个人造成危害的严重性。

（3）教育职工严格执行岗位负责制，按规章制度操作，严格值守堵塞漏洞提高警惕严防坏人纵火、破坏。

七、防火检查

1.公司定期组织防火安全检查，及时发现和消除火灾隐患，（每月不少于一次）重大节日、重点防火季节，组织全面检查。

2.主管部门对查出的隐患应有详细记载，逐条研究整改措施。
对一时难以整改的隐患应当制定临时安全措施，直至整改完成。

八、奖惩制度

1.为了保证“消防法”的落实和本规定的贯彻实施，建立奖惩制度，做到奖惩分明。

2.具有下列条件之一者，应给与适当的表扬和奖励

（1）模范执行《消防法》，彻底落实本规定，在防火安全工作中作出显著成绩的；

（2）认真学习消防知识，本岗消防业务熟练，积极参加防火演练，经考核成绩优秀者；

（3）在灭火战斗中确保国家财产和人民生命免受重大损失的个人和集体；

3.对犯有下列情形之一者，应视其情节给以相应的处理，触犯刑律，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）违反《消防法》，不安本规定及防火安全操作规程操作，不听劝阻或造成损失的；

（2）挪用、破坏消防器材的，影响灭火工作的；

（3）对消防工作不负责任的，玩忽职守造成损失的；

（4）对火险隐患有能力整改而拖延不改；因而造成火灾的责任者。

4.5.5 安全教育制度

安全教育是贯彻安全生产方针，防止伤亡事故或职业病，实现安全生产额基础，是安全管理工作中首要的基础工作。
因为只有全职工增强了安全意识，掌握了安全技术知识，增强了"自我防护"能力，才能实现安全生产。

1.安全教育的主要内容；

（1）.安全思想教育；包括安全生产方针、政策、法规教育，法制教育，劳动纪律和安全态度教育。
其目的在于增强职工安全意识，增强法律观念，提高遵章守纪的自觉性，变"要我安全"为"我要安全"。

（2）.安全技术知识教育；包括一般安全技术知识教育（即职工必备的一般安全技术知识教育）和专业安全技术知识教育（即专业与各工种必须的专业安全技术知识教育），如果从事特种作业的人员还需进行专门的训练，并且要经过当地政府的劳动部门考核发给专业的操作证。
对于从事新技术、新操作方法、新装备、新材料或调换工人的操作岗位，都必须对操作人员进行新专业培训，使其掌握新的操作技术和安全技术知识。

（3）安全规章制度教育；着重学习本工种的安全技术操作规程的有关安全规程、规定。

2.安全教育形式；

（1）新进厂职工（特别是新工人）的入场“三级安全教育”（公司、部室、生产作业班组）；

（2）工人条换岗位的进行“换岗安全教育”；

（3）对离岗时间较长（休假、病休）又重返岗位的人员进行“复岗安全教育”；

（4）对各级领导、管理人员举办的安全知识培训；

（5）对特殊作业人员进行专门培训；

（6）使用其他各种教育形式。

3.安全教育与上岗条件

公司要严格按照以上的教育内容和教育形式对本单位的员工和民工进行安全教育，做到没有经过安全教育的员工不分配上岗。

4.6控制措施优先选择原则

改使用危害性较低的物质；修改程序以减轻危害性：隔离人员或危害；局限危害；工程技术控制；管理控制；个体防护。

4.7 风险控制效果评审

定期组织人员对风险控制效果进行评审，确保其有效性、安全性和可靠性。

4.8 物业设施设备管理

4.8.1 物业设施设备

1.物业：物业是指建成并交付使用的建筑物及配套的设施泼备，以及相关的场地。

2.物业管理：是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。

3.物业设施设备：是指附属于房屋建筑的各类设施设备的总称，它是构成房屋建筑实体的不可分割的有机组成部分，是发挥物业功能和实现物业价值的物质基础与必要条件。

4.物业设施设备分类，主要分为：

（1）强电系统

（2）电梯升降系统

（3）空调系统

（4）给排水系统

（5）消防系统

（6）弱电系统（智能化系统）

（7）房屋与设施

4.8.2 物业设施设备管理

1.物业设施设备管理：是根据物业服务合同的约定，运用先进的技术手段和科学的管理方法对房屋及各种设施、设备的使用、维护、保养、维修实施管理，保证房屋、设施、设备的正常使用，提高房屋、设施、设备的完好率，延长房屋、设施、设备的使用寿命，以最大限度地满足业主和使用人对房屋、设施、设备使用的需要，为业主创造良好的经济效益房屋物业增值。

2.物业设施设备管理的目标

（1）用好、管好、维护检修好、改造好现有设施备，提高设施设备的利用率及完好率，是物业设施设

备管理的根本目标。
具体为：

2）确保物业及使用人的安全；

3）促进物业保值增值。

（2）衡量物业设施设备管理质量的三个指标：

1）房屋完好率：是指完好房屋与基本完好房屋面积之和占房屋总建筑面积的

百分率。
即：

房屋完好率（%）=（完好房屋建筑面积 ＋ 基本完好房屋建筑面积）÷ 房屋总建筑面积×%

2）危房率：就是指危险房屋的建筑面积占房屋总建筑面积的百分率。
即：

危房率（%）=危险房屋的建筑面积÷房屋总建筑面积×%

（3）物业设施设备是否完好的基本标准为：

1）零部件完整齐全；

2）设施设备运转正常；

3）设备技术资料及运转记录齐全；

4）设备整洁，无跑、冒、滴、漏现象；

5）防冻、保温、防腐等措施完整有效。

2.1 物业设施设备的接管验收

物业接管验收，是指物业服务企业在承接物业时，对物业的公共部位、共用设施设备进行的、物业主体结构安全和满足使用功能为主要内容的再检验，同时接受图纸、说明文件等物业资料，从而着手实施物业管理。
它是开展物业管理必不可少的主要环节，是物业管理的基础工作和前提条件，也是物业管理工作真正开始开展的首要环节。

1．物业接管验收的目的和意义是：

（1）明确建设单位、施工单位、物业服务企业的责、权、利，维护各自的合法权益。

（2）促使施工单位提高建设质量，加强物业建设与管理的衔接，提供物业管理的必备条件，确保物业安全和使用功能。

2.物业接管验收的原则：物业接管验收是一个复杂的过程，它不仅涉及到建筑工程技术，人文景观，而且还涉及到许多法律法规，常常出现实际与理论或条文不一致的地方，所以在实际验收中要把握好尺寸，掌握以下基本原则：

（1）原则性与灵活性相结合的原则

所谓原则性，就是在物业接管验收时，要坚持原则、实事求是，严格按照标准把关，做到铁面无私，特别是要防止为个人利益放弃原则的情况发生。
物业服务企业人员应把在验收中查出的各种问题做出详细的记录，该返工的要责成施工单位返工。
返工达不到要求，不予验收签字，直至达到要求。

所谓灵活性，就是在不违背原则的前提下，具体问题具体分析，对于难免出现的一些非原则性的不尽人意之处，接管验收人员不必拘泥于成规，要针对不同情况分别采取措施，通过协商或经济补偿，力争圆满的解决接管验收中存在的非原则问题。

（2）细致人微与整体把握的原则

工程质量问题对物业使用不良影响的时间是相当久远，给管理带来的影响也是巨大的。
所以，物业服务企业在进行物业接管验收时必须细致入微，对质量的任何一点疏忽都会给日后的管理带来无尽的困难．也将损害业主的利益。
如：给排水系统是否畅通，供电线路及设备运行是否正常，隐蔽工程是否经认真检查验收，甚至室内的水、电线路用材是否符合规范要求等都要面面俱到，认真细查。

整体上的把握是从更高层次上去验收。
如：土地规划使用情况，市政公共设施的连接，公共配套设施是否完善，产权是否明晰，有无法律、经济纠纷等综合性项目的验收。

3.物业接管验收的法律主体 新建物业公共部位、共用设施设备的交接主体为：

交方：物业建设开发单位

收方：物业管理单位

表3—1设备登记卡

管理处：

表3——2设 备 台 帐 登 记 卡

部门： 设备系统：

设施设备使用管理档案

1）设施设备运行维护档案

设施设备使用维护档案的保存年限一般为3至5年，可定期处理。
主要是：设备运行日志、故障处理记录、巡检记录、事故处理报告、维修保养计划、维修保养报告、设备完好率检查评定、设备系统状态参数测定记录、设备、系统的专业安全检验报告等。

2）设施设备修理、改造档案

设备系统修理、改造档案主要是：设备、设施、系统的专项修理、大修、中修、改造计划、实施合同、实施报告、验收报告等。

3）设施、设备报废档案

设施、设备报废档案主要是：设备、设施的报废申请、评估、报废记录等。

2.物业设施设备档案的管理

原始档案资料的管理应统一编号，规范管理、分类归档、严格管理，原件不得带出资料室，由资料员保管和复制供应，其他要求与档案管理的规定一样。

设备档案资料按每台单机整理，存放在设备资料档案内，档案编号与设备编号一致，按编号顺序排列，定期进行登记和资料归档，要求做到：

（1）明确设备档案管理责任人；

（2）明确设备档案的归档路线，包括：资料来源、归档时间、交接手续、资料登记等；

（3）明确设备档案的内容和负责人：

（4）明确设备档案的借阅办法，防止丢失和损坏：

（5）明确重点设备档案，做到资料齐全，登记及时、正确。

4. 1 实施标准化管理

1.标准化管理是为设备管理职能的实施提供共同的行为准则和标准，同时也是为设备的技术经济活动提供基本的依据和手段，制定房屋、设备完好率标准等。

2.规章制度的建立： 主要包括：责任制度、运行管理制度、维修制度、安全管理制度、节能管理制度、设施设备管理制度和奖惩制度等。

（1）制定物业设施设备管理制度

现代物业管理都是专业化管理，最主要的内容就是要建立一套完整的管理制度。
物业管理的规章制度有下列三大类：

A 物业设备接管验收制度

B 物业设备安全操作规程

C 物业设备保养维修规程

2）管理工作方面的制度

A 物业设备预防性计划维修保养制度

B 设备运行管理制度：包括巡视抄表制度，安全运行制度，经济运行制度，文明运行制度等。

C 物料、工具领用保管制度

3）责任方面的制度

A 各专业、技术工种及管理岗位责任制度

C.交接班制度

D.报告记录制度

3.人力资员管理。
一是设备管理人员要持证上岗，取得从业资格证，特别是特种设备的运行、维修人员一定要具有特种设备操作证方能作业；二是要对设备部门的员工开展业务培训工作，提高专业技术水平。

（1）物业设备管理的机构和职责

1）机构设置：符合需要，责任明确，精简高效。

2）岗位职责

A工程部经理：是对物业设备进行管理，操作，保养，维修，保证设备正常运行的主要负责人。

B各专业技术主管（工程师或技术员）：负责所管辖的维修班组的技术、管理工作，并负责编制所分管的机电设备的保养、维修计划、操作规程及有关资料，协助部门经理完成上级主管部门布置的工作。

A维修人员（技术工人）

B保管员

C资料统计员

5. 1 物业设施设备的使用与维护1.设施设备的运行管理

（1）设备的运行应处于最佳状态，确保安全运行，满足用户需求：针对设备的特点，制定科学、严密且切实可行的操作规程和运行方案。

（2）运行成本管理

1）能源消耗的经济核算

2）操作人员的配置

3）维修费用的管理

2.合理使用设备

（1）合理配置设备：根据生产工艺和用户需求及设备性能，科学配置。

（2）合理配置人员：根据设备数量、技术操作复杂程度、生产安排和用户需求及环境变化，合 理配置和调整操作及维修人员。

（3）为设备提供良好的工作条件，如：机房、操作问、值班室、照明、通风、空调、通道等。

（4）建立健全管理制度，如：责任制、规程、程序、维修保养手册、作业指导书、应急预案等。

3.设备投入使用前的准备工作

（1）管理制度、技术资料的编制；

（2）管理、操作、维修人员的培训，合格上岗；

（3）能源、安全装置齐全；

（4）备件、附件、工具齐全；

（5）全面检查设备安装精度、性能完全达到标准；

（6）清理现场环境。

4.设备使用守则

（1）定人、定岗、定机，凭证上岗操作；

（2）建立交接班制度，制定各项规程；

5.2 物业设施设备维修养护管理

1．设施设备在使用过程中会发生污染、松动、泄漏、堵塞、磨损、震动、发热、压力异常等各种故障，影响设备正常使用，严重时会酿成设备事故。

（1）维修养护方式：主要是“清扫、紧固、润滑、调整、防腐、防冻及外观表面检查对设备进行日常护理，以维持设备的性能和技术状况，称为设施设备维修养护。

（2）内容包括：日常维护、定期维护、定期检查、精度检查、润滑和冷却系统的维护检查等。

（3）设备维护要做到：制度化、工艺化、规范化。
如周检、月检、季检、年检。

（4）设备的三级保养制度：

1）日常维护保养，一般分为：日保养和周保养，由操作工完成。

2）一级保养：以操作工为主，维修工协助；

3）二级保养：以维修工为主，操作工协助；

（5）设备的维护保养一定要按设备维修保养手册实施，严格执行安全操作规程。

（6）特种设备的维修保养必须严格执行国家有关规定，确保其安全、正常运行和使用。

2.设施设备的巡检

（1）设备的日常巡检由操作人员随机检查。

日常巡检内容主要包括：①运行状况及参数；②安全保护装置；③易磨损的零部件；④易污染堵塞、需经常清洗更换的部件；⑤在运行中经常要求调整的部位；⑥在运行中经常出现不正常现象的部位。

（2）设备的计划巡检一般以专业维修人员为主，操作人员协助进行。

计划巡检内容主要有：①记录没备的磨损情况，发现其他异常情况；需更换零部件；③确定修理的部位、部件及修理时间：④安排检修计划。

（3）物业设备的计划检修性维修保养

对在用设备，根据运行规律及计划点检的结果可以确定其检修间隔期。
以检修间隔期为基础，编制检修计划，对设备进行预防性修理，这就是计划检修性维修保养。

维修保养计划见.下表。

年度设施设备维修保养计划表

部门： 计划有效期限： 年 月 日 至 年 月 日

根据年计划再制定月度维保计划，按月实施，并认真填写维修保养任务（记录）单，归档保存。
按计划实行预防性维修保养，可以在设备发生故障之前就对它进行修理，使设备一直处于完好能用状态。

设备设施维修保养任务（记录）单

通过科学有效的维修保养，可以保持设施设备良好的技术状态，使设备安全、高效运行、提高设备的运行效率，最大限度地满足用户需求：还可以有效延长设备大、中修周期，甚至可以避免设备大修，从而最大限度的降低设备寿命周期费用，为业主创造价值，为社会创造效益，真正体现物业管理的社会价值。
6.物业设施设备完好率的自我评定

6. 1 设备完好分类

1，完好设施设备：设施设备现状和运行情况完全符合设施设备完好标准（得分超95分）为完好设施设备。

2.基本完好设施设备：设施设备现状和运行情况有一项达不到完好标准或有2——3项比较小的隐患（得分在86--95分），但不影响使用的为基本完好设施设备。

3.不完好设施设备：设施设备现状和运行情况有两项及以上达不到完好标准或只有一项达不到标准并影响正常使用的设施设备（得分在85分及以下）为不完好设施设备。

6.2 设施设备完好率评定方法

1．物业管理处每半年对所辖设施设备进行自查和完好率进行统计，将统计结果填人《设备完好率评定表》，并依下列公式计算出管理处设施设备完好率：

设施设备完好率=（完好设施设备台数+基本完好设施设备台数）/管理处设施设备总台数×100%

2.公司工程部每季度或半年对所有管理处的设施设备完好率进行抽查，其完好率作为对管理处设施设备管理目标责任的考核依据。