1 范围
本办法规定了公司外协产品和外包过程的工作程序和控制要求。
本办法适用于本公司需要外协产品和工序外协（外包过程） 的零部件。
2 引用文件
无
3 职责
3. 1 生产部门是外协产品和工序外协的归口管理部门。
3. 2 工程部提供外协产品和工序外协的依据性质量技术文件、 工艺文件或标准。
3. 3 质量部负责外协产品和工序外协的验证和验收。
3. 4 质量部负责确定外协产品和工序外协的质量要求， 参与对合格供方的评价与确认， 并进行质量监督、 检查。
4 工作内容和要求
4. 1 分类和控制方式
本公司外协分为工序外协和产品外协。本公司现有的工序外协主要是表面处理；
产品外协按协作方式制定针对性的控制措施。
4. 1. 1 工序外协项目确定
a) 工艺文件中规定的工序外协由生产部门负责组织实施。
b) 需要外协的工序由提出部门填写“外协项目申请表”， 送生产部审定， 属大金额的， 还需经公司主管领导批准，由生产部负责组织实施。
4. 1. 2 供方确定
a) 供方的质量保证能力调查、 合格供方的评价与确认、 外协选择、 合格供方的管理由生产部门 H 和质量部组织进行。
b) 工序外协合格供方的评价和确认按以下“合格供方类别” 分类进行：
(1) “Ⅰ ” 类工序外协过程是指由用户指定， 本公司直接认可；
(2)“Ⅱ ” 类工序外协过程是指经行业资质认定的供方， 本公司直接认可。
供方应出具行业权威机构认可的证明文件；
(3) “Ⅲ” 类工序外协过程是指由本公司选择、 评价和确定的合格供方。其质量保证能力调查、 合格供方的评价与确认、 合格供方的管理参照本公司《供应商调查与考核评价管理办法》 所规定的程序进行。
(4) 零星工序外协， 原则上应在合格供方中选择。如确因工作需要， 不在范围之内， 必须填写“外协项目申请表”， 并经公司主管生产领导批准， 方可组织实施。
4. 2 合同签订
4. 2. 1 工序外协和产品外协由生产部会同相关部门签订合同, 合同中均应有质量条款。
4. 2. 2 合同的签订执行本公司《产品委外加工协议》 或《机加工委外加工协议》有关规定执行。
4. 3 外协过程控制
4. 3. 1 工序外协和产品外协项目的设计、 工艺及其他相关人员， 负责外协过程中技术问题的协调处理， 并及时向生产部、 质量部等反馈有关信息。
4. 3. 2 生产部应经常检查产品外协、 工序外协的进度和完成情况并决定分期付款计划， 出面协调外协过程等方面的问题。必要时要形成书面记录， 并由双方负责人签字。
4. 3. 3 工序外协之前， 生产部组织质量部对外协件进行检验， 检验员做好外协前的检验记录， 确保外协件外协前的质量控制。
4. 3. 4 工序外协和产品外协使用的图样、 工艺文件， 参照本公司《技术文件控制程序》 和《生产和服务提供控制程序》 的有关规定进行控制。
4. 3. 5 必要时， 生产部组织质量检验人员、 设计、 工艺等人员下厂监制。
4. 3. 6 外协过程的验收
a) 外协产品和工序外协产品的验收由质量部负责组织进行。
b) 工序外协的入厂验收， 由生产部门填写“外协产品送检、 验收单” 送质量部门。
c) 工序外协的验收按产品图样、 工艺文件、 技术协议等验收文件执行。主要采用入厂检验测试的方式进行， 对无法进行检验测试的可采用上机验证的办法,必须验证供方提供的相应证明文件、 外观、 数量等进行测量验收。工序外协和外协产品不符合要求时， 由生产部进行交涉。
4. 4 合同完成
工序外协和外协产品在质量部门出具验收合格证后， 由生产部通知财务部门付款。
5 相关文件
采购控制程序
生产和服务提供控制程序
供应商调查与考核评价管理办法
6 质量记录
外协加工通知单
外协项目申请表
外协产品送检、 验收单
附表：
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