录入的时候再来说一下，我重点讲解的是年初录入期初数，就是启用账套的时候是每年的一月份，这个就是年初。因为这种数据是等于上一年年底的期末数，等于当前年度的期初数。下面就开始正式的讲解如何录入以及录入的时候注意事项。
·在录入的时候看第一种情况，只有一级科目，没有任何辅助核算，直接在这个地方去录入金额即可。
·第二种情况是没有挂任何的辅助核算，但是有明细科目，就是在明细科目里边录，录完了之后系统会把明细的数据汇总到上一级，最后再汇总到一级。
·再来看一下第三种情况，涉及到挂往来的科目如何录入其出应收账款，一般就是指把货物销售出去，然后应该收回来客户款项的，最好是挂客户往来辅助核算。这样后期想查他的账龄，对账龄进行分析，或者是就省略了把客户当科目这样去使用。
因为同样一个客户有可能发生因，也有可能发生预售的情况，就省的同一个客户要去加两个科目，幺幺二二零幺，这个是新增的明细科目，同时挂了客户往来辅助核算，就直接双击一下，直接双击一下会跳转到辅助器辅助核算奇书界面。
要点明细，在往来期初明细界面去录入上一年十二月底的期末数据，这个界面红色星号都是必填项，其他的都是选填项。向往来单位就是收的是哪个客户的款项，以及应收的金是多少钱，其他的都是选填项。
再来说一下，因为有一些公司的财务做账时可能会就只用一个科目只用应收账款不用预收，但是是有应收的贷方金额这种事情，这种在录入的时候就可以不用去改这个方向，就直接把金额里边录一个负十二万或者一百二十万直接改一下就行。
这样去查数据的时候其实也就是应收的贷方，也就是预收。假设全部录完之后要点击汇总并退出，会把明细的数据汇总到辅助里边，最后才会汇总到第一个界面科目提出余额界面。
在所有的科目录完了之后一定要点保存，不点保存等于刚才的操作就没有做其他应收款，这个是增加了一个员工的明细科目，同时挂了个人网来辅助核算，也是跟。应收是类似的，就是双击了科目之后跳转到辅助核算期数界面再点明细，同样的就是红色星号都是为b选项。
·可以选完了人员了之后最后再去系统自动带出来所处一个部门，录完也是一样点汇总兵退出，点击保存，退出再保存，这是挂个人网来去录入的操作。
·再来看一下应付账款，应付账款其实跟应收是类似的，只不过要选的是供应商，也是一样的录入一下金额，这个也是同理。如果没有用预付账款，但是也发生了预付的业务，就可以不用改这个方向，直接把金额敲一个横杠，也就是负数就可以。
·录完点汇总兵退出保存，然后退出。再有一个就是挂项目或者是单独挂部门的这些科目，其实就是直接去增加就可以，就直接就在辅助提出余额界面去录，录完了之后点保存即可。
·所有的录入比较注意的点在于第一，就是录完了之后一定要记得点保存。第二，录完之后点失算，看一下资产加共通加成本是否与负债加权益加损益相等，不等找一下原因，一定要平衡，要确保资产加共通加成本等于负债加权益加损益。
·失算平衡之后要点击对账，点对正，所有全部都是对勾就证明没有问题。如果有打x也就是打叉就证明是有错误的，可以通过查看错误列表去根据提示找原因，最后调完，调完之后再重新的试算对账，直到没有问题之后才算完成。
但是提醒一下就是提出数据没有录完的情况下也是可以正常的去录入凭证的，就是提出和凭证是可以同时进行，也没有一个先后顺序，只要保证就是在做一月份结账之前起初数录完也是平衡，对账没有错误就可以。如果是算平衡，但是对账是有问题，结账的时候也是会过不去，提示会对账不平，最后还需要回来调整就是了。
·期初数据如果比较多也有导入的功能，这个地方都会有导入的模板，可以把模板下载下来，根据提示失去维护，然后再导入。这里因为时长的问题就不做讲解了，做一个补充，最好是手工输入，不要去导入，因为导入的时候万一维护错了或者是后期造成后台异常也是会比较麻烦一些。
以上就是本次视频的全部内容，感谢倾听，本次视频到此结束。
