第一步：创建物料主数据—原材料；
物料是指公司的成品、半成品、原材料、工具辅材、费用、包装物、办公用品与其他易耗品的载体。由物料号、物料描述、物料类型、物料组、权限组、成本核算方式、检验等信息组成。每一个物料在系统中只能存在一个物料主数据信息记录。
物料主数据
第二步：为此物料创建采购申请单，并发起审批；
采购申请是指公司需求部门需求相关物资，如：生产部门生产需要原材料，而仓库供货不足时；办公室办公用品用完及时需要补充等情况下；需求部门对于需求物资向采购部门创建采购申请。采购申请主要包括部门、申请人、采购组织、采购组以及公司代码等信息组成。
采购申请单
第三步：基于此采购申请单，创建为采购订单，并发起审批；
采购订单是指存货在公司采购业务中正式流动的起点，也是最终的确认点，是详细记录物流的循环流动轨迹、累积管理决策所需要的经营运作信息的关键。通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收货情况和订单执行状况，通过采购订单的关联跟踪，采购业务的处理过程可以一目了然。采购订单信息由供应商代码、供应商名称、货币、公司代码、采购组织以及采购组等信息组成。
创建采购订单
创建采购订单
第四步：基于此采购订单，创建为采购收货单，审批后过账，自动生成财务凭证；
采购收货是指公司仓库对采购的入库物资，按一定的程序和手续，对物资进行接运、收货、验收和办理入库手续工作。采购收货信息由供应商代码、供应商名称、货币、公司代码、采购组织以及采购组等信息组成
创建采购收货单
创建采购收货单
自动生成财务凭证
借：存货类科目
贷：应付账款-暂估-供应商
第五步：创建应付发票，并审批过账；
应付发票是指公司用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付但尚未支付的手续费和佣金款项。通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务，这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付贷款在时间上不一致而产生的负债。应付发票信息由供应商代码、供应商名称、货币、公司代码、采购组织以及采购组等信息组成。
创建应付发票
创建应付发票
自动生成财务凭证
借：应付账款-暂估
借：应交增值税-进项税
贷：应付账款-供应商
第六步：付款清账；
付款业务是对供应商付款后在系统中创建付款单并生成相应财务凭证。包括预付款和清账付款。清账付款主要包括客户代码、金额、付款日期等信息。
创建付款单
选择付款方式
付款清账
自动生成财务凭证
借：应付账款/预付账款
贷：现金/银行/票据
第七步：标准采购流程完成，查看整体凭证流。
凭证流
根据以上七步，一个标准的采购流程测试就结束了，在此ERP软件中，采购流程摆脱了用户的手工在Excel中录入数据，避免了业务与财务独立操作，实现了财务由业务实时生成、每一笔财务数据都可追溯来源单据以及上下游单据的现状。
